انشاء سند قبض، العميل يدفع للمؤسسة
انشاء سند قبض يعني ان العميل / المورد سيدفع مبلغ مالي للمؤسسة لذلك سيتم انشاء سند دفع وتسليمه له .
بمجرد اختيار اسم العميل / المورد ، سيظهر ملخص حسابه كما بالصورة :
وسيظهر ايضاً تفاصيل حسابه ( اي اخر عمليات حسابية تمت علي حسابه ).
قم بملئ الحقول المتبقية ( طريقة الدفع ، رقم الايصال ، المبلغ ) ، اما اذا كان هذا القيد عبارة عن سند دفع مقابل سداد قسط قم بوضع علامة صح اما “تسديد قسط” كما بالصورة التالية :
ثم اضغط 
ليتم حفظ القيد ودخول المبلغ للخزينة .
سيتم حفظ السند و اضافته فوراً لتفاصيل حساب العميل / حساب المورد كما بالصورة :
مراجعة وتعديل السندات
كالعادة انظمتنا في فاتوس للبرمجيات تهتم بالمرونة في البحث والوصول السريع والمبسط للسجلات .. لذلك سنتعرف في هذا التدريب علي كيفية البحث في السندات ومراجعتها.
من القائمة الرئيسية ، اضغط علي قائمة “الحسابات ” ثم اختر “العمليات المالية” ثم “مراجعة السندات”.
تظهر لنا شاشة تحتوي علي قائمة بجميع السندات ، مقسمة في عدة صفحات ..
بالأعلي يمكنك اختيار ما اذا كنت ستعرض النتائج الخاصة بسندات الدفع ام سندات الصرف ام الايرادات ام المصروفات.
في الجانب الايمن من الصفحة يوجد شريط التصفية ( الفلترة) حيث نستطيع تصفية النتائج بـ حساب المورد /العميل ، البحث بين تاريخين او اسم المستخدم.
يمكن تصفية النتائج بحساب المورد/العميل الذي يحتوي علي “حرف او مجموعة حروف ” ، ” المبلغ” ، ” التاريخ “
كما يمكنك استخدام التصفية المتقدمة وذلك بالضغط علي “ايقونة الفلترة الصغير ” الموجودة في رآس كل عمود لتظهر مجموعة رائعة من خواص ومميزات
كما يمكنك ايضاً عرض مصمم الفلترة للحصول علي امكانيات متقدمة.
من اسفل القائمة يمكن اذالة الفلترة السابقة
يمكنك تجميع النتائج بعمود معين. بالضغط بزر الماوس الايسر والسحب الي مربع التجميع.
يمكنك منها التعديل عن طريق الضغط علي زر التعديل 
او الحذف عن طريق الضغط علي زر الحذف 
او الطباعة عن طريق الضغط علي 
.
يمكنك ايضاً متابعة درس مراجعة السندات