انشاء سند صرف، المؤسسة تدفعه للعميل / المورد

انشاء سند قبض نستخدمه عادة عند الحاجة لدفع ديوننا للموردين حيث يتم إصدار ” قيد قبض”

سند قبض او قيد قبض يعني ان العميل / المورد سيقبض مبلغ مالي من المؤسسة.

بمجرد اختيار اسم العميل / المورد ، سيظهر ملخص حسابه كما بالصورة :

وسيظهر ايضاً تفاصيل حسابه ( اي اخر عمليات حسابية  تمت علي حسابه ).

قم بملئ الحقول المتبقية ( طريقة الدفع ، رقم الايصال ، المبلغ ) ، اما اذا كان هذا القيد عبارة عن سند دفع مقابل سداد قسط قم بوضع علامة صح اما “تسديد قسط” كما بالصورة التالية :

ثم اضغط         ليتم حفظ القيد ودخول المبلغ للخزينة .

سيتم حفظ السند و اضافته فوراً لتفاصيل حساب العميل / حساب المورد كما بالصورة :

مراجعة وتعديل السندات

لمراجعة وتعديل السندات اضغط علي مراجعة السندات من قائمة الحسابات ثم اختر ( عمليات الدفع او عمليات القبض او الايرادات او المصروفات ) .

لاحظ انه يمكن تصفية النتائج ايضاً باسم العميل / المورد ، التاريخ ، اسم المستخدم.

يمكنك منها التعديل  عن طريق الضغط علي زر التعديل           او الحذف عن طريق الضغط علي زر الحذف         او الطباعة عن طريق الضغط علي       .